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盤錦市現代農業發展中心2022年度部門預算公開說明
盤錦市現代農業發展中心2022年度部門預算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市現代農業發展中心部門概況
一、主要職責
二、機構設置
三、部門預算單位構成
盤錦市現代農業發展中心
第二部分 盤錦市現代農業發展中心2022年度部門預算公開表
一、2022年度收支預算總表
二、2022年度收入預算總表
三、2022年度支出預算總表
四、2022年度財政撥款收支預算總表
五、2022年度一般公共預算支出表
六、2022年度一般公共預算基本支出表
七、2022年度一般公共預算“三公”經費支出表
八、2022年度政府性基金預算支出表
九、2022年度部門綜合預算項目支出表
十、2022年度部門（單位）整體績效目標表
十一、022年度部門預算項目（政策）績效目標表
第三部分 盤錦市現代農業發展中心2022年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產占用情況說明
六、項目預算績效目標情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市現代農業發展中心部門概況
一、 主要職責
貫徹執行國家和省、市有關農業的方針、政策和法律、法規、規章，為農業供給側結構性改革、鄉村產業發展、農產品流通體系建設、農村人居環境改善提供服務保障。
為高標準農田建設項目的規劃、設計、評審、申報、施工、管理、監督和驗收等相關工作提供服務保障。
為全市農業（水產、畜牧）技術推廣、農作物種業、農業品牌認證推介、農產品質量、農業機械、農業植物檢疫、病蟲害監測防治、土壤肥料、農藥登記、農用藥械、水產苗種、畜牧良種繁育等相關工作提供技術支持和服務保障。
為農村集體經濟組織建設、集體資產服務、農民專業合作經濟組織、農墾改革發展、扶貧開發等相關工作提供服務保障。
為全市農村可再生能源開發利用、節能減排、農業清潔生產和生態循環農業等相關工作提供技術支持和服務保障。
承擔水產養殖病害監測預報、防疫檢疫的事務性工作；為全市漁業生產提供技術支持和服務保障。
為全市動物疫病防控、動物及動物產品檢疫、畜禽屠宰、疫情監測、疫情處置和應急保障提供技術支持和服務保障。
承擔農業信息化建設；農業教育培訓等相關工作。
承擔市農業農村局交辦的其他工作。
二、機構情況。
內設機構：辦公室
智慧農業服務科
農業農村生態建設服務科
鄉村振興服務科
分支機構：盤錦市農田建設與開發服務中心
盤錦市農業技術服務中心
盤錦市動物疫病預防控制與畜牧業服務中心
盤錦市漁業服務中心
盤錦市農業機械化服務中心
盤錦市農村與農墾改革發展服務中心
三、部門預算單位構成
納入盤錦市現代農業發展中心2022年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：盤錦市現代農業發展中心
第二部分
盤錦市現代農業發展中心2022年度部門預算公開表
（該部分內容詳見附件）
第三部分
盤錦市現代農業發展中心2022年度部門預算情況說明
一、收支預算的總體情況說明
按照綜合預算的原則，2022年盤錦市現代農業發展中心所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算2465.52萬元，包括：
1.一般公共預算收入2465.52萬元；
2.政府性基金預算收入0萬元；
3.國有資本經營預算收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.事業收入0萬元；
6.事業單位經營收入0萬元；
7.上級補助收入0萬元；
8.附屬單位上繳收入0萬元；
9.其他收入0萬元；
10.上年結轉0萬元。
（二）支出預算2465.52萬元，包括：
1.基本支出1551.32萬元；
2.項目支出914.2萬元。
支出預算中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。
2022年預算同上年比較，收入減少166.61萬元，減少6.33%；支出減少166.61萬元，減少6.33%。增減變化的主要原因是2022年高標準農田建設項目市級配套資金減少。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2022年度“三公”經費預算支出安排24萬元，比上年度減少13萬元，減少35%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
2.公務接待費1.5萬元，比2021年度增加0.5萬元，增加50%，主要原因是人員及公用經費增加，按比例提取。
3.公務用車購置及運行費22.5萬元，比2020年度減少13.5萬元，減少37.5%。主要原因是公務用車保有量比上年減少3臺，這3臺車在2021年已經劃轉給農業綜合行政執法隊（其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行費22.5萬元，比2020年度減少13.5萬元，減少37.5%。）。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2022年機關運行經費預算安排155.74萬元，比上年預算減少13.2萬元，減少7.81%。主要包括：辦公費31.2萬元、印刷費8萬元、手續費0.1萬元、水電費0.8萬元、郵電費4.5萬元、取暖費1.65萬元、公務用車運行維護費22.5萬元、差旅費12萬元、維修（護）費4萬元、會議費2萬元、培訓費4萬元、公務接待費1.5萬元、勞務費1萬元、委托業務費2萬元、工會經費18.81萬元、福利費1.5萬元,其它交通費用31.34萬元。
四、政府采購安排情況說明
2022年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
五、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，盤錦市現代農業發展中心部門資產總額13,068,159.01元，其中，流動資產1,879,125.87元，固定資產28,990,318.31元。固定資產中共有車輛8輛（機要通信車1輛，特種專業技術用車3輛，其他用車4輛），價值1,174,833元。
六、項目預算績效目標情況說明
根據預算績效管理要求，盤錦現代農業發展中心2022年應編制績效目標的項目共1個，實際編制績效目標的項目共1個，涉及資金800萬元，編制績效目標的項目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
12.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
