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目    錄

 

第一部分    部門概況

一、 主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實(shí)黨中央和遼寧省委關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)相關(guān)政策制定。

（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

（三）貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作 。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)遠(yuǎn)洋漁業(yè)管理和漁政漁港監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。提出技術(shù)性貿(mào)易措施建議。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

（七）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。貫徹落實(shí)獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測(cè)方法國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制相關(guān)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按權(quán)限承擔(dān)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目相關(guān)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

（十一）推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

（十二）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（十三）牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)國(guó)際交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

（十四）組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市（城市和農(nóng)村）精準(zhǔn)幫扶工作。組織開展省內(nèi)對(duì)口幫扶工作。組織開展扶貧信息體系建設(shè)。對(duì)全市低保戶、低保邊緣戶及低收入人口建檔立卡。承擔(dān)市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（十五）完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。1、統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。2、加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。3、深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中后監(jiān)管，切實(shí)提升國(guó)家支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

（十七）與市市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。1、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由市市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。2、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。3、兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

根據(jù)本單位主要職責(zé)，單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況如下：

辦公室，鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行政法規(guī)科（行政審批科），農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)科（市委農(nóng)辦），農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)科，科技教育和國(guó)際合作科（農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室），農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與市場(chǎng)信息科，種植業(yè)管理科，畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展與獸藥飼料管理科（市飼料工作辦公室），動(dòng)物防疫科（重大動(dòng)物疫病應(yīng)急辦公室、畜禽定點(diǎn)屠宰辦公室），漁業(yè)漁政管理辦公室，農(nóng)墾管理辦公室，鄉(xiāng)村振興發(fā)展辦公室，農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室，機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）。

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

1. 盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心

2. 盤錦市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

二、部門決算單位構(gòu)成

納入市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)

2.市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心

3. 市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部門決算情況說明

 

一、 收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)7090.62萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入6158.61萬元，占收入總計(jì)的86.85%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6158.61萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入50.27萬元，占收入總計(jì)的0.7%。主要是省撥經(jīng)費(fèi)、利息收入等。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余881.74萬元，占收入總計(jì)的12.43%。主要是上年未使用項(xiàng)目等資金。

與上年相比，今年收入減少2968.17萬元，降低29.5%，主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少；。

（二）支出總計(jì)7065.71萬元，包括：

1.基本支出4508.45萬元，占支出總計(jì)的63.8%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出3879.07萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出257.56萬元，商品和服務(wù)支出346.83萬元，資本性支出24.99萬元。

2.項(xiàng)目支出2557.26萬元，占支出總計(jì)的36.19%。主要包括病蟲害控制等項(xiàng)目支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬。

與上年相比，今年支出減少252.99萬元，降低3.45%，主要原因：項(xiàng)目支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.92萬元。

主要是農(nóng)業(yè)發(fā)展中心的基本支出和部門的項(xiàng)目支出。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少2715.17萬元，降低99.09%，主要原因：本年國(guó)庫集中支付結(jié)余核算方式發(fā)生改變。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出6963.02萬元，其中：基本支出4508.38萬元，項(xiàng)目支出2454.64萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2.86萬元，增長(zhǎng)0.04%，主要原因：本年基本支出略有增長(zhǎng)。與年初預(yù)算相比，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的147.11%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的119.47%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的255.82%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6963.02萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出2.29萬元，占0.03%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出648.38萬元，占9.31%

衛(wèi)生健康支出152.75萬元，占2.19%

農(nóng)林水支出5909.28萬元，占84.86%

住房保障支出238.48萬元，占3.42%

其他支出11.83萬元，占0.17%

1.一般公共服務(wù)支出2.29萬元，具體包括：

一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2.29萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的28.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是節(jié)約開支。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出648.38萬元，其中行政單位離退休55.69萬元、事業(yè)單位離退休44.25萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出337.0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出47.19萬元、死亡撫恤155.92萬元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出8.33萬元。

3. 衛(wèi)生健康支出152.75萬元，主要是醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的105.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是醫(yī)療支出增加開支。其中行政單位醫(yī)療27.85萬元、事業(yè)單位醫(yī)療117.92萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6.98萬元

4. 農(nóng)林水支出2469.25萬元，主要是農(nóng)業(yè)資源保護(hù)等支出，完成年初預(yù)算的208.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是病蟲害、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)等項(xiàng)目增加開支。

其中行政運(yùn)行774.18萬元、事業(yè)運(yùn)行2694.59萬元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)42.93萬元、病蟲害控制590.45萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全167.92萬元、執(zhí)法監(jiān)管26萬元、行業(yè)業(yè)務(wù)管理0.8萬元、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)16萬元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用24.91萬元、成品油價(jià)格對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼159.73萬元、農(nóng)田建設(shè)538.89萬元、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出312.43萬元、其他扶貧支出503.4萬元、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼57.06萬元。

5. 住房保障支出238.48萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的106.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員增加開支。

6. 其他支出11.8萬元（涉密 ）。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，無此類資金收支余。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，無此類資金收支余。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出51.37萬元，完成年初預(yù)算的97.84%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。較上年比增加12.1萬元，增長(zhǎng)30.84%,主要原因是本年公務(wù)用車保有量增加2輛車。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.05萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49.3萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，均為0萬元。主要原因是年初未做預(yù)算，本年沒有支出。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。主要原因是2021年本單位均未發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng)，無因公出國(guó)（境）支出。和上年相比無任何增減變動(dòng)，均為零，主要是2020、2021年無因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)接待費(fèi)2.05萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的3.98%。完成年初預(yù)算的81.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)18批次、151人、2.05萬元，主要用于第三屆鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加1.97萬元，增長(zhǎng)2542.19%，主要是本年公務(wù)接待事項(xiàng)增加。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.82萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的79%。完成年初預(yù)算的96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。比上年增加0.05萬元，增長(zhǎng)1%，主要是車輛運(yùn)行費(fèi)增加。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)49.32萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的96.01%。完成年初預(yù)算的98.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制車輛使用。比上年增加10.14萬元，增長(zhǎng)25.88%，主要是本年公務(wù)用車增加

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本年無公務(wù)用車購置事項(xiàng)，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)49.32萬元，主要用于加油修車等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量11輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4508.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4136.63萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)371.76萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.27萬元，比上年增加7.36萬元，增長(zhǎng)8%，主要原因是人員增加。主要包括辦公費(fèi)13.79萬元、印刷費(fèi)1.05萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、郵電費(fèi)4.2萬元、物業(yè)費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)6.01萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.8萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.42萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.28萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.2萬元、福利費(fèi)0.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.82萬元、其他交通費(fèi)用44.4萬元、其他商品和服務(wù)支出6.2萬元、辦公設(shè)備購置1.46萬元。

（二）政府采購支出情況。

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，

1.房屋情況：部門房屋面積8180平方米，價(jià)值580.56萬元，其中：辦公用房面積3627.05平方米，價(jià)值235.08萬元；業(yè)務(wù)用房面積1452平方米，價(jià)值291.89萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積3100.95平方米，價(jià)值53.58萬元。

2.車輛情況：共有車輛16輛，價(jià)值245萬元，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車8輛。

3.設(shè)備情況：?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備5臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法隊(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)， 其中農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)1374.5萬元，自評(píng)得分100分；盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2632.13萬元，自評(píng)得分96.67分；盤錦市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)1281萬元，自評(píng)得分100分。

詳見《盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》

2021年度本部門無特定目標(biāo)類項(xiàng)目。

（2）重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況。盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度沒有開展重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作。

2.部門決算中特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度對(duì)部門決算中“禽流感、豬藍(lán)耳病、豬瘟、口蹄疫免疫疫苗、病死豬無害化處理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)工作，績(jī)效評(píng)分100分。

 

省本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 (2021年度)

項(xiàng)目(政策)名稱

禽流感、豬藍(lán)耳病、豬瘟、口蹄疫免疫疫苗、病死豬無害化處理經(jīng)費(fèi)

主管部門

盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局-

實(shí)施單位

盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局-

項(xiàng)目預(yù)算金額（萬元）

14.38

全年執(zhí)行數(shù)

14.38

執(zhí)行率

100%

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實(shí)際完成情況

購置強(qiáng)制免疫疫苗，確保免疫密度100%，平均免疫抗體合格率70%以上 病死豬100%進(jìn)行無害化處理

免疫密度100%，免疫抗體合格率70%以上，病死豬100%無害化處理

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度目標(biāo)值

全年 完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改進(jìn)措施

運(yùn)算 符號(hào)

內(nèi)容

度量 單位

經(jīng)費(fèi)保障

制度保障

人員保障

硬件條件保障

其他

原因說明

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對(duì)象滿意度

項(xiàng)目實(shí)施滿意度

>=

100

%

100

100%

10

10

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽免疫密度

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

質(zhì)量指標(biāo)

污染物無害化處理覆蓋率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

時(shí)效指標(biāo)

禽畜防治病種防治工作完成及時(shí)率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5

成本指標(biāo)

采購強(qiáng)制免疫疫苗成本

=

400000

元

100

100%

12.5

12.5

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

疑似疫情的緊急診斷處置及防控成效顯著

及時(shí)處置

全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含）

100%

15

15

生態(tài)效益指標(biāo)

減少病死豬造成環(huán)境污染情況

>=

16927

頭

16927

100%

15

15

指標(biāo)自評(píng)得分小計(jì)

90

預(yù)算執(zhí)行率得分

10

減分項(xiàng)

0

績(jī)效自評(píng)總得分

100

結(jié)果應(yīng)用建議

結(jié)果應(yīng)用建議選項(xiàng)

具體建議內(nèi)容

改進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目管理（改進(jìn)措施和方式）

規(guī)范財(cái)政資金管理

√

提高認(rèn)識(shí)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，杜塞漏洞，防微杜漸，常抓不懈，確保財(cái)政資金管理規(guī)范，合理支出，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金作用

完善制度設(shè)計(jì)，建議進(jìn)行政策調(diào)整

政策到期，建議重新發(fā)布

建議調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

不再繼續(xù)安排

減少或取消安排

結(jié)構(gòu)調(diào)整，壓低效補(bǔ)高效

預(yù)算一次核定、資金分年度撥付

其他建議

主管部門審核意見

建議繼續(xù)全額安排

建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調(diào)整下一年度預(yù)算金額

改進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目管理

規(guī)范財(cái)政資金管理

進(jìn)行政策調(diào)整

政策到期重新發(fā)布

調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

其他意見

財(cái)政部門審核意見

建議繼續(xù)全額安排

建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調(diào)整下一年度預(yù)算金額

√

調(diào)整年初預(yù)算，合理安排資金

改進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目管理

規(guī)范財(cái)政資金管理

進(jìn)行政策調(diào)整

政策到期重新發(fā)布

調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

其他意見

財(cái)政部門總體意見

調(diào)整年初預(yù)算，合理安排資金